昆明市五华区人民法院2022年预算公开目录
第一部分 昆明市五华区人民法院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市五华区人民法院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件1
昆明市五华区人民法院2022年预算公开目录
第一部分 昆明市五华区人民法院2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市五华区人民法院2022年单位预算表
一、财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、单位政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
昆明市五华区人民法院2022年单位
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）单位主要职责
人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，其主要职责是：
1.依法审理本院管辖的民事、刑事、行政第一审案件，包括法律规定的或上级法院指定管辖的一审案件；
2.依法审理上级法院指令再审的案件或决定再审的案件；
3.依法审理人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；
4.依法行使司法执行权和司法决定权，统一管理执行工作；
5.依法开展立案工作，加强案件审判流程和执行流程跟踪管理，加强审限和执行期限的管理，处理矛盾纠纷、支持和促进依法行政、保障人权、调解社会关系；
6.依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；
7.依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。
（二）机构设置情况
我院有内设机构17个，分别是刑事审判庭、两个民事审判庭、一个家事审判庭、一个行政案件审判庭、三个派出法庭（西站法庭、北门法庭、黑林铺法庭）、立案庭、审判监督庭、审管办、审判委员会、执行局、法警队、政治部、监察室、综合办公室。
（三）重点工作概述
2022年我院将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和党的十九届六中全会精神，真学真信笃行习近平法治思想，深化理论武装，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，坚持党对司法工作的绝对领导。提升党员队伍能力素质，把思想理论武装、理想信念教育、知识结构改善、能力素质提升贯穿干部成长全过程。狠抓各项工作落实，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务。
充分发挥审判职能作用，从严从实做好维护政治安全、防范重大风险、化解矛盾纠纷等各项工作，更高标准、更大力度履行好职责使命。严惩各类刑事犯罪，坚决维护国家政治安全、经济安全，保障人民生命财产安全。健全常态化扫黑除恶组织领导机制、审判机制、执行机制、参与社会治理机制，推动常态化扫黑除恶斗争向纵深发展。依法严惩毒品犯罪、新型网络犯罪、危害食品药品安全犯罪等各类犯罪，做好打击治理电信网络诈骗犯罪工作，切实维护人民群众生产生活安全。强化民事审判，认真贯彻实施民法典，依法妥善审理涉民生案件，妥善处理劳动就业、社会保险、教育、医疗、住房等与群众生产生活密切相关的诉求，依法公正高效审理“三农”领域各类案件，加强对农民工、未成年人和残疾人等特殊群体的合法权益保护。深入推进家事审判改革，推行心理辅导干预、家事调查、诉前调解、案后回访等措施，保障未成年人、妇女和老年人合法权益，妥善化解家庭纠纷。加强破产案件审理，助推供给侧结构性改革。强化行政审判，推动行政争议调解制度实质化运行，助推法治政府建设。进一步做好执行工作，建立防范和制止规避执行行为制度，依法惩戒拒执违法行为，充分维护人民群众合法权益。强化善意文明执行理念，推进切实解决执行难。增强案件质量意识、司法能力和责任意识，继续提高司法公信力和群众满意度。
加快推进智慧法院建设，为人民群众提供更加高效便捷的司法服务。积极推进“数字法院”建设，全面推进无纸化办案办公，推进现代科技与司法工作深度融合，创造更高水平的数字正义。加强信息化建设理论研究、网络安全建设。不断提升智慧法院建设和应用水平。紧紧抓住新一轮科技革命机遇，补齐短板，攻坚克难，推动新时代人民法院工作高质量发展。
二、预算单位基本情况
我院编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制162人，其中：行政编制157人，工勤编制5人。在职实有157人，其中：财政全供养157人。
离退休人员人，其中：离休0人，退休47人。
车辆编制22辆，实有车辆22辆。
三、预算单位收入情况
（一）单位财务收入情况
2022年单位财务总收入5,762.20万元，其中：一般公共预算5,427.78万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入334.42万元。
与上年对比2022年单位财务总收入比2021年增加653.18万元，增长12.78%，其中一般公共预算拨款增加508.89万元，增长10.34%，增长原因：2021年我院预算无其他收入，2022年新增334.42万元其他收入。
（二）财政拨款收入情况
2022年单位财政拨款收入5,427.78万元，其中:本年收入5,406.72万元，上年结转收入21.06万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,406.72万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比单位财政拨款收入比2021年增加454.02，增加9.12%，其中本年收入增加487.83万元，增长9.91%，上年结转减少33.81万元，下降61.61%。增长原因：一是2022年我院上年结转较2021年减少；二是我院案件受理案件量激增，财政加大对我院审判、执行工作的资金保障力度。
四、预算单位支出情况
2022年单位预算总支出5,762.20万元。财政拨款安排支出5,406.72万元，其中：基本支出3,238.33万元，与上年对比增加304.70万元，增加10.38%，增长原因：人员增减变动；项目支出2,168.39万元，与上年对比增加128.26万元，增加6.28%，增长原因：我院案件受理案件量激增，诉讼业务经费比上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-法院-行政运行2,548.30万元，主要用于法院的基本支出。
公共安全支出-法院-其他法院支出2,168.39万元，主要用于法院开支办案业务经费和业务装备经费等。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出237.14万元，主要用于法院为职工缴纳的基本养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.19万元，主要用于法院为缴纳人员退休时职业年金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗146.73万元，主要用于法院为公务员缴纳的基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助87.57万元，主要用于法院为职工缴纳的公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8.40万元，主要用于法院为职工缴纳的重特病保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金203.00万元，主要用于缴纳住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算总额1,082.29万元，其中：政府采购货物预算130.55万元、政府采购服务预算951.74万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市五华区人民法院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计94.64万元，较上年增加25.00万元，增长35.90%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市五华区人民法院2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年不变。
原因：因公出国（境）费由云南省高级人民法院统一进行预算安排。
（二）公务接待费
昆明市五华区人民法院2022年公务接待费预算为2.00万元，较上年不变，国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市五华区人民法院2022年公务用车购置及运行维护费为92.64万元，较上年增加25.00万元，增长36.96%。其中：公务用车购置费25.00万元，较上年增加25.00万元，增长100.00%；公务用车运行维护费67.64万元，较上年不变。
增长原因：因目前我院囚车使用年限已超过20年，存在安全隐患。经财政厅同意，拟报废更新囚车1辆，年末公务用车保有量为22辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
办案业务经费项目预算绩效目标：依据《全国高级法院院长座谈会》，要加大执法办案保障力度，为执行工作提供坚强后盾，要坚持全局观念，各项保障要与决胜基本解决执行难工作力度匹配，以强大后方确保满足一线战斗需要；基本解决执行难是目前法院亟待解决的一大问题，是该项目实施的必要性和需求的迫切性，通过项目实施，达到“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的预期效果。2022年该项目主要开展内容为：印刷费、邮寄费、办公费、电子卷宗扫描、租赁费、法制宣传服务、维修维护费、劳务费、人民陪审员经费、法院专用线路租赁费、办案费等，通过以上项目实施，间接促进民事、刑事、行政、执行、审判监督、申诉涉诉信访等各类案件的办案业务水平，提高经费保障水平，改善执法办案条件，增强司法能力，提高司法水平，确保公正司法、能动司法、便捷司法，为社会提供优质高效的司法服务。
业务装备经费项目预算绩效目标：按照最高人民法院办公厅关于印发《人民法院执行工作业务装备标准》的通知：为从根本上解决人民法院执行难得问题，进一步加强人民法院执行工作，确保实现最高人民法院提出的“用两到三年时间基本解决执行难问题”总体目标，建立执行工作长效装备保障机制，昆明市五华区人民法院2022年业务装备经费项目主要开展内容为：完成“两个一站式”诉讼服务中心办公设备配置、完成执行局搬迁电脑及办公设备配置,通过以上项目实施，间接促进民事、刑事、行政、执行、审判监督、申诉涉诉信访等各类案件的办案业务水平，改善执法办案条件，增强司法能力，提高司法水平，确保公正司法、能动司法、便捷司法，为社会提供优质高效的司法服务。
聘用制书记员经费项目预算绩效目标：根据中共云南省委政法委员会云南省财政厅云南省高级人民法院云南省人民检察院关于印发《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障方法（试行）》的通知（云财政法〔2018〕34号）文件精神规范人民法院聘用制书记员管理工作。根据聘用制书记员人数、等级、经费保障总额等因素合理确定本单位聘用制书记员薪酬标准，强化预算管理，严守财经纪律，及时足额发放聘用制书记员工资，聘用制书记员工资兑现足额率100%，提高聘用制书记员管理科学化水平,完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度,按照优秀、称职、基本称职、不称职四个档次评定等次,对已聘用制书记员开展年度考核，年度考核合格率95%，规范聘用制书记员管理工作,建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍,有效服务保障司法办案。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【结余结转】
结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【人民法院业务费】
人民法院业务费包括办案费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、服装费、宣传费、维修费、法官培训费和其他费用。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形势，使用财政资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方式取得货物、工程、和服务的行为。政府采购制度是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市五华区人民法院2022年机关运行经费安排470.46万元，与上年对比增加54.72万元，增加13.16%，增长原因：人员增减变动，案件量激增。
2022年我院人员增加22人：其中遴选4人，新招录20人，退休2人；收案量突破四万件。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市五华区人民法院资产总额7867.21万元，其中，流动资产2428.18万元，固定资产4083.18万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3969.51万元，无形资产126.61万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加31.38万元，其中固定资产增加351.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.34万元，其中出租资产52平方米，资产出租收入0.34万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
附件：昆明市五华区人民法院2022年预算公开附表