五华区审计局：
2021年5月30日至7月12日，贵局派出审计组对昆明市五华区龙翔街道办事处（以下简称“街道办”）2020年度部门预算执行及其他财务财政收支情况进行了审计。根根据贵局出具《审计报告》五审报〔2021〕10号的整改要求，街道办对《审计报告》中指出的审计发现问题进行了认真梳理，积极制定了整改措施，现将整改落实有关情况函告如下：
一、审计整改工作开展情况
（一）深刻认识预算执行情况专项审计对街道预决算编制、绩效管理、执行财政纪律、内控制度执行、重大政府落实等方面重点检阅和体检作用，正视审计发现的问题，将问题整改作为加强预算执行效力的着力点，进一步规范和提升内控管理水平。
（二）街道高度重视，强化组织领导，及时落实整改，对整改问题早部署、细安排、严要求，确保顺利推动审计中存在问题整改工作。
二、审计发现问题整改落实情况
（一）关于发放绩效目标考核奖无未代扣代缴个人所得税问题，街道已在审计期间完成整改；
（二）关于2020年专户利息期末余额未上缴财政问题，街道已在审计期间完成整改；
（三）关于国有资产管理方面存在的问题
1.国有资产账账不符。
主要问题：街道办国有资产2020年初会计账为6,539,551.03，卡片账为5,425,787.83，差额1,113,763.20元；2020年期末数会计账为7,128,963.03元，卡片账为5,456,187.83元，差异1,672,773.20元。
原因分析：主要原因系2019年度、2020年度购置资产未及时登记卡片及财务账入账数据不准确所致。
整改情况：已整改。2021年，街道办聘请会计师事务所对固定资产进行清查，对财务数据、资产卡片数据进行了核实、补录。经调整，截止2021年1月31日，财务账固定资产原值和固定资产卡片价值金额均为6,764,997.43元，已账账相符。
2.已不能正常使用资产未及时办理报废手续，卡片登记不规范，部分资产未粘贴卡片。
主要问题：经抽盘龙翔办事处部分国有资产，发现龙翔办事处部分资产老旧损坏已无法使用，部分国有资产未粘贴条码，国有资产卡片账录入不够详细等情况。
原因分析:主要是2019以前年度资产管理不规范，工作人员业务能力不足，培训不到位。
整改情况：正在整改清查工作中，对账务进行了核对清理，已对部分资产粘贴了卡片，并详细登记了使用部门、存放地点、使用人等详细信息，已清理部分待报废资产，待清查工作结束后，统一对待报废资产进行报批处置。由于部分是历史遗留问题，短时间内无法完成全部整改，但整改工作一直在推进。
三、今后工作打算
坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，进一步增强政治意识、责任意识和忧患意识，进一步增强审计问题整改的责任感和使命感，切实把审计问题整改后续工作抓紧抓实抓好。对已完成的整改内容，适时组织“回头看”，巩固整改成果，防止问题反弹。对还没有完全彻底解决的问题，严格按照审计问题整改要求，不松劲、不减压，加强督促检查，确保最终整改到位；对需要长期坚持原则的内控事项、财经纪律等方面的事项，严格要求，坚决完成整改，务求取得审计目的整改实效。
昆明市五华区人民政府
龙翔街道办事处
2021年10月11日