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昆明市五华区妇女联合会部门2020年部门预算公开
目录
第一部分昆明市五华区妇女联合会部门2020年部门预算编制说明
第二部分昆明市五华区妇女联合会部门2020年部门预算表
一、财务收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况报
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、基本支出情况表
七、政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级绩效目标表-1
十一、区本级绩效目标表-2
十二、区对下绩效目标表
十三、政府采购表
十四、政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
昆明市五华区妇女联合会部门2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。
2.教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。
3.代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订，维护妇女儿童合法权益。
4.为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
5.巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进四个现代化建设和祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。妇联的工作方针是：团结教育广大妇女，贯彻党的基本路线，在建设富强、民主、文明的社会主义现代化国家中发挥积极作用，维护妇女的合法权益，推进妇女解放事业。
（二）机构设置情况
五华区妇联作为五华区委领导下的社会群众团体，主要职能为代表和维护妇女权益、促进男女平等。主要工作对象是妇女、儿童。主要阵地是家庭。主要任务是坚持男女平等原则，团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。
（三）重点工作概述
1.强化思想政治引领，团结带领妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。
深入开展面向广大妇女群众的宣传宣讲活动，持续深化“巾帼心向党 建功新时代”主题宣传教育活动，发挥基层妇联执委、“最美家庭”、巾帼志愿者等作用，依托 “妇女之家”“社区家长学校”等阵地，组织策划群众喜闻乐见的宣讲活动。充分运用网络及新媒体矩阵，增强宣传阐释的理论深度、实践力度和情感温度，使思想政治引领工作有更强的针对性、更广的覆盖面。
2.充分发挥妇联半边天作用，团结带领妇女建功新时代。
一是深化“创业创新巾帼行动”。加大妇女就业培训力度，积极面向妇女开展电子商务、电子信息、家庭手工业、家政服务业、乡村旅游业等行业领域的职业技能培训，强化订单式培训，提高妇女就业的技能和效率。进一步落实妇女小额担保贷款财政贴息政策，帮助有创业意愿的妇女解决资金困难，通过金融扶持助推贫困妇女创业脱贫，广泛宣传中央、省、市委扶贫开发决策部署和各项惠民政策，激发贫困妇女求富裕求发展的内生动力。
二是拓展“巾帼志愿服务”行动。把推进巾帼志愿者参与生活垃圾分类、“保护滇池巾帼行动”等工作与实施城乡人居环境提升行动相合，引导全区妇女加入改善人居环境和容貌秩序建设工作，开展多形式、多渠道、多层次的巾帼志愿服务活动。确保志愿者活跃度90%以上和人均服务时长25小时以上。
3.注重展现妇女独特魅力，团结带领妇女推动家庭文明建设。
注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特魅力、在弘扬中华民族家庭美德和推进家庭文明建设方面的独特作用，深入推进家庭家教家风工作，常态化开展“最美家庭”寻找和“最美家庭”好家风好家训故事分享会活动。依托全区95个社区家长学校，开展亲子阅读、“家教小课堂”以及“女性大讲坛”等活动，引导家长特别是母亲在传承家庭美德、树立良好家风方面发挥独特作用，教育儿童感知、践行社会主义核心价值观，让社会主义核心价值观在家庭中生根发芽。
4.认真履行妇联服务职能，团结带领妇女参与和谐社会建设。
一是实施“巾帼维权行动”。完善集矛盾排查、纠纷调解、法律帮助、关爱帮扶于一体的综合维权服务模式，充分发挥和运用好维权热线、“妇女之家”“反家暴一站式服务中心”等维权作用，开展“法入家门”“平安家庭”“扫黑除恶”“男女平等基本国策”等主题宣传活动，引导妇女群众通过合法渠道有序表达利益诉求，最大限度把涉及妇女的矛盾纠纷解决在基层、化解在萌芽状态，通过依法参与调解等方式为有需求的妇女群众提供法律帮助和服务，切实维护好妇女权益。加强扫黑除恶工作力度，积极配合各相关职能部门开展工作。开展平安家庭创建、禁毒防艾、预防邪教等工作，引导家庭正确的生活方式。
二是开展“巾帼暖人心”行动。结合“挂包帮”“转走访”工作，深化贫困母亲、“三留守”人员关爱帮扶等工作继续加大儿童之家创建工作，继续实施“春蕾计划”项目，凝聚社会力量、爱心助力脱贫，不断提高“春蕾计划”的社会知名度和社会影响力。多措并举为妇女儿童排忧解难，把党的关怀和温暖送到她们手中，不断增强妇女的获得感、幸福感、安全感。
5.促进妇联改革纵深推进，团结带领妇女激发组织新活力
一是深化基层组织改革。探索在新领域、新阶层灵活设置妇联组织，创新联系服务妇女群众的内容和形式，不断扩大组织覆盖面，把党开展妇女群众工作的基础组织网络织得更密更牢。
二是加强履职制度落实。认真落实妇女代表联系群众制度，鼓励执委下基层访妇情，扩宽执委履职渠道，更广、更好、更实联系、服务妇女群众，倾听她们的心声，尽最大努力满足妇女群众的利益诉求。
三是加强自身组织建设。切实建好、管好、用好“妇女之家、家长学校”两个阵地和“各级妇联组织、各级执委”两支队伍。继续推进“妇女之家”“社区家长学校”星级化建设工作，着力打造富有特色的工作品牌。
四是推进网上妇联建设。推动工作上网、活动上网、服务上网，牢牢占据网上阵地，加强网络舆论引导，通过“五华妇联”微信微博群等平台的有机结合，实现与妇女互动常态化、沟通零距离，确保妇联组织网上网下有旗帜、有组织、有活动、有服务、有群众。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制 5人，事业编制2人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休 5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 199.3万元，其中：一般公共预算财政拨款199.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2020年与2019年对比，部门财务总收入减少20.12万元。其中一般公共预算财政拨款减少20.12万元，政府性基金预算财政拨款增加0万元，国有资本经营预算财政拨款增加0万元，事业收入增加0万元，事业单位经营收入增加0万元，其他收入增加0万元，上年结转增加0万元。减少主要原因项目支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 199.3万元，其中:本年收入199.3万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款199.3万元（本级财力199.3万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2020年与2019年对比，部门财政拨款收入减少20.12万元，其中:本年收入减少20.12万元，上年结转收入增加0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加0万元（本级财力增加0万元，专项收入增加0万元，执法办案补助增加0万元，收费成本补偿增加0万元，财政专户管理的收入增加0万元，国有资源（资产）有偿使用收入增加0万元），政府性基金财政拨款增加0万元，国有资本经营预算财政拨款增加0万元。减少主要原因项目支出减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 199.3万元。财政拨款安排支出 199.3万元，其中：基本支出164.3万元，与上年对比增加34.09万元，主要原因社会保障和就业支出增加；项目支出35万元，与上年对比减少54.21万元，主要原因儿童之家创建费减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别是：
1.“一般公共服务支出（类）－ 群众团体事务（款）-行政运行（项）”支出112.4万元，主要用于保障机关人员工资、缴纳工伤保险、失业保险及日常办公支出，反映一般公共服务支出支出。
2. “一般公共服务支出（类）－ 群众团体事务（款）-其他群众团体事务支出（项）”支出43.5万元，主要用于项目的支出，反映一般公共服务支出支出。
3.“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出14.4万元，主要用于支付离退休人员生活补贴，反映社会保障和就业支出支出。
4“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出7.2万元，主要用于保障机关在职人员缴纳社会保险费，反映社会保障和就业支出支出。
5.“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出3万元，主要用于缴纳在职人员职业年金支出，反映社会保障和就业支出支出。
6.“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出9.2万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出，反映卫生健康支出支出。
7“住房保障支出（类）－ 住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出9.6万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出，反映住房保障支出支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出96.89万元（其中：基本支出96.89万元，项目支出0元）。
2.商品和服务支出89.83万元（其中：基本支出54.83万元，项目支出35万元）。
3.对个人和家庭的补助12.6万元（其中：基本支出12.6万元，项目支出0元）。
4.资本性支出0万元（其中：基本支出0元，项目支出0万元）。
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年部门预算无区对下专项转移支付资金。
（二）与中央配套事项
2020年部门预算无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市五华区妇女联合会部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市五华区妇女联合会部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。
（二）公务接待费
昆明市五华区妇女联合会部门2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。无增加变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市五华区妇女联合会部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
单位名称、项目名称
项目目标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效指标值设定依据及数据来源
说明
1
2
3
4
5
6
7
8
昆明市五华区妇女联合会
高新区移交经费
为加强儿童思想道德教育，辖区内完成2户儿童之家创建工作，让儿童家长对部门工作以上满意度达90%
产出指标
数量指标
儿童之家创建户数
2
实施方案
无
产出指标
质量指标
验收合格率
100
目标要求
无
产出指标
时效指标
项目完成时间
1
《五华儿童发展规划》（2011—2020年）
2020年12月前完成
产出指标
成本指标
预算完成率
100
工作要求
无
效益指标
社会效益指标
儿童家长群体对服务工作的投诉次数
0
工作要求
10人及10人以上视为群体。
满意度指标
服务对象满意度指标
服务对象对部门工作的满意度
90
本单位与昆明市妇女联合会签订的目标责任书
无
儿童之家创建工作经费
为加强儿童思想道德教育，辖区内完成5户儿童之家重建工作，让儿童家长对部门工作以上满意度达90%
产出指标
数量指标
重建儿童之家户数
5
实施方案
无
产出指标
质量指标
验收合格率
100
目标要求
无
产出指标
时效指标
项目完成时间
1
《五华儿童发展规划》（2011—2020年）
2020年12月前完成
产出指标
成本指标
预算完成率
100
工作要求
无
效益指标
社会效益指标
儿童家长群体对服务工作的投诉次数
0
工作要求
群体是指10人及以上的群体
满意度指标
服务对象满意度指标
服务对象对部门工作的满意度
90
本单位与昆明市妇女联合会签订的目标责任书
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市五华区妇女联合会部门2020年机关运行经费安排89.83万元，与上年对比减少11.53万元，增减主要原因是人员减少。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
2019年12月31日本部门国有资产10万元，与上年对比增加0.5万元，增减变化的原因主要是：主要是2019年度增加了一台笔记本电脑0.5万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市五华区妇女联合会部门基本支出164.3万元，与上年对比增加34.1万元，增减变化的原因主要是：
1.本单位职工工资调整；
2.社会保障和就业支出增加；
3.机关运行经费增加；
4.医疗卫生费增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市五华区妇女联合会部门项目支出35万元，与上年对比减少54.21万元，增减变化的原因主要是：
1.项目妇联业务费减少；
2.项目儿童之家创建费减少；
3.项目妇儿工委工作经费减少。
监督索引号53010200171300111
附件2：部门预算公开情况表（样表）(2)20200611020357907