2019 年 第 6 号 目 录
五华区信访局2018年度部门预算执行及其他财政收支情况的审计结果
昆明市五华区信访局2018年度部门
预算执行及其他财政收支情况审计结果
（二0一九年八月二十一日公告）
根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定，2019年2月15日至2019年3月28日，昆明市五华区审计局对昆明市五华区信访局（以下简称“区信访局”）2018年度部门预算执行及其他财政收支情况进行了审计，现将审计结果公告如下：
一、基本情况
区信访局是区委、区政府接待、处理群众来信来访的工作部门。2011年经区编委同意，成立五华区委群众工作局，作为区委工作部门，与区信访局合署办公。内设5个科室（办公室、接待访信科、民情工作科、效能督查科、处突应急科），行政编制11名，工勤人员控制数1名，现实有在职在编人数11人。
区信访局为财政全额拨款的行政单位，执行《行政单位会计制度》。
审计结果表明，区信访局2018年预算编制程序合法合规，提供的会计资料基本反映了2018年部门预算执行和其他财政收支情况，收支内容基本符合财经法规的规定，制定了相关的内部控制并执行。专项资金的使用能做到专款专用，发挥了资金的使用效益。但存在培训费用超支、公务用车专用存款户结余资金未上缴财政等问题。
二、审计发现的主要问题
(一)培训费超支1.06万元。
（二）公务用车专用存款户结余资金0.42万元未上缴财政。
三、审计处理情况及建议
对上述问题，区审计局已按照相关法规的规定，及时出具了审计报告。对审计发现的问题进行了处理：1.培训费超支的问题，要求区信访局今后严格执行预算安排支出。2.公务用车专用存款户结余资金未上缴财政的问题，要求区信访局将上述公务用车专用存款户结余资金0.42万元上缴区财政。
同时提出了2条审计建议：1.清理往来款项，向有关部门申请弥补市体育馆分流点场地改造项目资金缺口3.87万元。2.加强预算编制，合理编制预算，严格执行预算安排各项支出，控制培训费支出。
四、审计发现问题的整改落实情况
1.培训费超支的问题，区信访局将在今后整改。
2.公务用车专用存款户结余资金未上缴财政的问题，区信访局在审计期间已将结余资金0.42万元上缴区财政并销户，完成整改。
同时采纳了审计建议。
昆明市五华区审计局
2019年8月21日