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监督索引号53010200130401000
五华区经贸局2018年度部门决算
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻执行国家相关法律法规、产业政策和地方政府相关调控措施，监督检查政策措施执行情况。
2、参与组织制定本行政辖区经济结构调整目标和政策措施，研究提出并组织实施第二产业和第三产业发展战略，对全区第二产业和第三产业进行宏观管理和调控。
3、贯彻实施第二产业和第三产业的综合性经济法规和政策，收集、整理、分析和发布经济信息，为企业提供政策、信息、人才、项目等方面的协调服务。
4、制订并组织实施第二产业和第三产业内相关行业的专项发展规划，按照上级业务主管部门和区政府授权实行行业归口管理。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年度重点工作任务介绍：
1、指导、引导社会力量在行政轄区内依法、遵规、履程、创办中小企业和非公企业，建立健全社会化服务体系，促进中小企业的发展，逐步提高非公有制经济占全区经济的比重。
2、负责节能降耗、清洁生产、资源综合利用等方面工作。
3、做好协调组织电网建设、电网调度监管和电力需求管理工作。
4、组织协调区域内中央商务区、楼宇经济、现代服务业工作的有效推进。
5、贯彻落实国家、省、市、开展信用建设，整顿和规范市场经济秩序相关工作，推进我区信用体系建设，维护市场经济秩序。
6、完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入本部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2018年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
五华区经济贸易局2018年收入合计55683083.15元。其中：财政拨款收入55683083.15元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少，主要原因是项目资金相应减少。
二、支出决算情况说明
五华区经济贸易局2018年支出合计54364199.87元。其中：基本支出3402204.88元，占总支出的6.26％；项目支出50961994.99元，占总支出的93.74％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比下降,主要原因是项目支出减少。
（一）基本支出情况
2018年用于保障机关正常运转的日常支出3402204.88元。与上年对比略有增加,主要原因是退休人员工资增加及机构运转费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15％。2018年人均基本支出为170110元/年。
（二）项目支出情况
2018年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出520000元。与上年对比下降,主要原因是提高了项目支出效率。2018年项目支出主要用于商贸事务支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
五华区经济贸易局2018年一般公共预算财政拨款支出55683083.15元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加,主要原因是上级转移支付增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4023175.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.2%。主要用于基本支出和部分项目开支；
2. 教育支出5760元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于培训支出；
3. 社会保障和就业支出410406.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于退休人员支出及在职人员养老保险支出；
4. 医疗卫生与计划生育支出237343元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于医疗保险支出；
5. 农林水支出2000000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于农产品出口企业的扶持资金。
6.资源勘探信息支出20269500元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.4%。主要用于工业企业的扶持资金。
7. 商业服务业支出28491593.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.1%。主要用于商业企业的批零餐扶持资金。
8. 住房保障支出245305元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于缴纳住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
五华区经济贸易局2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数没有大于或者小于预算数的情况。
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加/减少的情况。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开展内容。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中：
国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
五华区经济贸易局2018年机关运行经费支出3402204.88元，与上年对比增加,主要原因是退休人员经费的增加及机构运转费的增加。部门机关运行经费主要用于在职及退休人员工资及机构日常开支
。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，五华区经济贸易局资产总额11751064.93元，其中，流动资产11275700.73元，固定资产475364.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20550元，其中固定资产增加20550元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价200万以上大型设备
其他固定资产
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
1
11751064.93
11275700.73
475364.2
475364.2
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2018年，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出900000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无其他事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53010200130401111