监督索引号53010200456101000
昆明市五华区人民政府大观街道办事处2018年度部门决算
第一部分昆明市五华区人民政府大观街道办事处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分名词解释
第一部分 昆明市五华区人民政府大观街道办事处概况
一、主要职能
（一）主要职能
大观街道办事处是五华区人民政府的派出机关，受五华区人民政府领导，行使五华区人民政府赋予的职权。基本职能是：
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
2.指导好辖区居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
3.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区创建活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4.协助有关部门做好辖区人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务工作。
6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
11.协助有关部门做好辖区招商引资、协税护税、经济统计、项目推进等经济发展工作，协助有关部门抓好安全生产工作。
12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查等工作。
13.承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年度重点工作任务介绍。
1.始终坚持经济建设第一要务不动摇，积极适应经济发展新常态，励精图治、奋发图强，以“五大发展理念”为引领、以供给侧结构性改革为主线、以全面从严治党为保障，以完善城市功能、提高城市品质为核心，持续加大优化转型升级力度，确保大观地区经济持续平稳健康发展。
2.把完善城市功能的视角聚焦到城市的背街背巷，通过“放大”城市“细节”，让居民感受到细致入微的人文关怀。围绕辖区重要城市道路、重点片区等区域，紧扣城市建设管理“绿化、美化、亮化、净化”四化要求，加强工作衔接，力求形成工作合力，使得大观地区城市功能不断优化，城市品位不断提升，辖区居民幸福指数得到极大满足。
3.以民生为本，以惠民为责，始终把保障改善民生，提高群众幸福感作为切入点，立足民生办实事，确保社会保障、社会事业各项奖励优惠政策有效落实；群众性文化体育活动蓬勃开展；政务服务一窗通达、一厅办理；教育、老龄、残联、民政、双拥、科普等各项社会事业全面进步，较好完成了上级下达的2018年各项社会事业发展目标任务。
4.坚持党委领导核心作用、政府主导作用，发挥企业的竞争优势和社会组织的动员优势，以人为核心、以社区为重心，强化社区自治功能、激发社会组织活力、壮大社会工作队伍、创新社会治理体系、提高社区治理能力，构建共建共治共享的社会治理新格局。
5.加快转变政府职能，创新行政管理方式，不断提高行政效能和管理服务能力。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入昆明市五华区人民政府大观街道办事处2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市五华区人民政府大观街道办事处2018年末实有人员编制53人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制3人），事业编制21人（含参公管理事业编制14人），执法专项编14人（含工勤编1人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员25人（含参公管理事业人员14人）。
离退休人员75人。其中：离休3人，退休72人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市五华区人民政府大观街道办事处2018年度收入合计2912.11万元。其中：财政拨款收入2912.11万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加了328.93万元，主要原因是政策性支出及离退休人员生活补贴增加。
二、支出决算情况说明
昆明市五华区人民政府大观街道办事处2018年度支出合计2912.11万元。其中：基本支出1836.38万元，占总支出的63.06％；项目支出1075.73万元，占总支出的36.94％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比增加328.93,主要原因是政策性支出及离退休人员生活补贴增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障昆明市五华区人民政府大观街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1696.47万元。与上年对比增加384.98 万元,主要原因是政策性支出和离退休人员生活补贴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.38％（包含社区人员经费）；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.62％。2018年人均基本支出为24.94万元/年。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障昆明市五华区人民政府大观街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1075.73万元。与上年对比减少66.5万元，主要原因是城市管理综合整治经费减少。2018年项目支出主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市五华区人民政府大观街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出2912.11万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加328.93万元,主要原因是政策性支出和离退休人员生活补贴增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1024.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.19%。主要用于保障机关运行的人员经费、日常公用经费；用于经济建设发展、零商税税源挖掘、扶持企业、后勤保障服务等方面的支出；
2.国防（类）支出12.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于武装部人员经费的支出；
3.公共安全（类）支出8.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于社会治安综合治理方面的支出；
4.科学技术支出9.62万元，占总支出的0.33%。主要用于科普科协人员经费的支出；
5.文化体育与传媒支出15.34万元，占总支出的0.53%。主要用于群众文化活动的开展等方面的支出；
6.社会保障和就业支出1022.53万元，占总支出的35.11%。主要用于所属9个社区的人员补贴和保险等保障经费、用于民生保障社会事业工作的开展等方面的支出；
7.医疗卫生支出109.17万元，占总支出的3.75%。主要用于缴纳医疗保险费用；
8.城乡社区事务支出613.58万元，占总支出的21.07%。主要用于城管执法协勤人员的工作保障经费，用于城市管理综合整治等方面的支出；
9.资源勘探信息支出21.5万元，占总支出的2.57%。主要用兑现企业稳增长的奖励资金；
10.住房保障支出74.93万元，占总支出的2.57%。主要用于缴纳住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市五华区人民政府大观街道办事处2018公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.2万元，支出决算为4.05万元，完成预算的96.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为4.05万元，完成预算的96.43%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约公务用车成本。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.33万元，下降24.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增减少1.33万元，下降24.72%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是节约公务用车成本。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.05万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.05万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出4.05万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于森林防火巡查及城市执法管理等公务所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市五华区人民政府大观街道办事处2018年机关运行经费支出139.91万元，与上年对比增加10.88万元,主要原因是离退休人员公用经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常公用支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，昆明市五华区人民政府大观街道办事处资产总额2953.61万元，其中，流动资产1837.27万元，固定资产1116.34万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1690.92万元，其中固定资产减少1594.45万元。处置房屋建筑物6026.52平方米，账面原值1616.39万元；处置车辆2辆，账面原值24.31万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价200万以上大型设备
其他固定资产
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
1
2953.61
1837.27
1116.34
781.64
23.69
311.01
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额44.88万元，其中：政府采购货物支出34.88万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53010200456101111
附件1.××部门（单位）2018年度部门决算公开表格20191024111345893