部门名称（公章）：昆明市五华区人民代表大会常务委员会
项目单位：昆明市五华区人民代表大会常务委员会
主管部门：
项目名称：
绩效自评日期： 2019年9月6日
2018年12月
评价小组成员：
评价小组
机构职位
姓名
职务/职称
所属
单位/处室
签字
组长
副组长
成员
……
报告撰写人（签字）：
年 月 日
评价工作负责人（签字）：
年 月 日
目录
摘要
一、 项目基本情况
（一）项目立项背景
（二）项目立项依据
（三）项目实施内容
（四）项目实施计划及完成情况
（五）项目的组织及管理
（六）项目绩效目标
二、绩效评价工作情况
(一)评价的目的和依据
(二)绩效评价工作方案制定过程
(三)绩效评价原则、评价方法等
(四)绩效评价实施过程
(五)绩效评价的局限性
三、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
(二)绩效分析
四、项目主要经验及做法、存在的问题和建议
(一)主要经验及做法
(二)存在的问题
(三)建议和改进措施
五、附件
附件一：指标体系
附件二：基础数据表
附件三：访谈记录
附件四：问卷调查分析报告
附件五：……
昆明市五华区人民代表大会常务委员会项目支出绩效自评报告
一、 项目概况：
昆明市五华区人民代表大会常务委员会2018年度有3个项目，主要为：一般行政管理事务、人大会议、代表工作，以上项目对有效维护社会稳定和管理，促进社会和谐发展起着重要的作用。
二、评价结论
昆明市五华区人民代表大会常务委员会项目的实施对完成人民代表大会使人民真正当家做主行使民主权力，最好地代表人民利益。
三、经验、问题和建议
1.主要经验及做法：人大制定了预算管理制度和绩效跟踪办法，来监管跟踪项目实施进度及取得的成果。
2.存在的问题：在填报项目支出时不够细化分解、量化。
3.改进措施及建议：项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来。
昆明市五华区人民代表大会常务委员会项目支出绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
1.立项背景及目的。
昆明市五华区人民代表大会常务委员会2018年度有3个项目，主要为：一般行政管理事务、人大会议、代表工作， 项目共收到项目资金326.56万元，资金支出共计292.32万元，截至2018年12月31日项目资金结余为34.24万元。以上项目有效维护了社会稳定，对日常行政事务管理有利于推动全市各级人大、财政部门加强信息化建设，提高依法理财水平，有利于改进人大监督方式，提高效率促进社会和谐发展起着重要的作用。
2.项目实施情况。
（一）成本指标：
1-12月人大项目，目标实现的情况为：一般行政管理事务83.58万元,完成的进度为100%、人大会议65.56万元，完成的进度为100%、 代表工作143.18万元，完成的进度为100%。
（二）数量指标
2018年，人大订《中国人大》杂志、《云南人大》杂志355份，新一届人大代表异地培训（人数约50人），区人大代表、联络员及常委会工作人员320人，每年专题学习培训一次。常委会会议：常委会会议全年法定召开七次，增开一次，共计八次；常委会调查、视察：常委会组织部分代表参加调查、视察、执法检查、座谈会、专题询问等，全年25次。
（三）经济效益
人大投入小，经济效益高，促进了经济的发展、带动就业，推动代表工作站，代表之家、代表小组开设微信群，加强相互交流，提高人大代表履职能力；构建全市人大微信、微博集群，与全市新媒体矩阵结合，为联系机关办公提供便利，人民安居乐业构建和谐社会。
（四）可持续发展的影响
人大经济社会资源良好，促进了可持续的发展、维护了社会治安，促进经济的发展，有利于推动全市各级人大、财政部门加强信息化建设，提高依法理财水平，有利于改进人大监督方式，提高效率。构建了和谐社会，带动了经济发展。形成了良好的党风行政、开展就业在就业、维护社会的稳定、解决了矛盾纠纷、为构建了和谐社会形成了良好的社会风气。
（五）社会公众或服务对象满意度
被服务对象对项目实施效果的满意程度高，符合人民群众利益，协调了矛盾纠纷、工作满意度高，获得人民群众的一致好评。
3.资金来源及使用情况。
（1）项目经费到位情况分析
根据昆明市五华区财政局预算通知，人大 2018年度项目资金收到五华区财政局共安排预算资金326.56万元。实际拨付资金326.56万元，资金到位率100.00%。拨款明细如下：
单位：万元
序号
项目
预算资金
拨入资金
预算内资金
动用结余
合计
1
一般行政管理事务
83.58
83.58
83.58
2
人大会议
99.80
99.80
99.80
3
代表工作
143.18
143.18
143.18
4
5
合计
326.56
326.56
326.56
(2)项目经费支出情况分析
昆明市五华区人民代表大会常务委员会2018年度项目实际支出金额为292.32万元。明细如下：
单位：万元
序号
项目
实际支出资金
预算内资金
动用结余
合计
1
一般行政管理事务
83.58
83.58
2
人大会议
65.56
65.56
3
代表工作
143.18
143.18
4
5
合计
292.32
292.32
4.组织及管理情况。
（1）项目组织情况
为加强项目资金的管理，人大制定了《昆明市五华区人民代表大会常务委员会财务管理制度》，《昆明市五华区人民代表大会常务委员会资金管理制度》、《昆明市五华区人民代表大会常务委员会内部控制管理制度》、《昆明市五华区人民代表大会常务委员会专项资金管理制度》、《昆明市五华区人民代表大会常务委员会预算管理制度》财务管理制度健全具体，能够确保财政资金有效的使用。提高资金的使用效益。
（2）项目实施流程
人大通过收集本单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析本单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
（3）资金拨付流程
人大对资金支付申请及发票、付款单据等相关票据的核查，项目资金拨付审批手续完整，专款专用，支出依据合规，无虚列套取、截留、挤占、挪用情况，不存在超标准开支、超预算情况。项目支出资料完整齐全，会计核算规范。
（二）绩效目标。
1.总目标。
昆明市五华区人民代表大会常务委员会的总目标为：发展新活力，促进经济建设的稳步提高、推进经济建设，完成第十六届人大第二次会议经费、常委会会议费、常委会调查、视察费、人大代表活动费、人大代表履职经费、人大业务费、支部建设经费、常委会组成人员暨街道工委人大代表工作异地培训、预算联网监督系统、课题调研、代表工作站工作经费、昆明信息港微信代运维护费。
2.年度目标。
2018年度收到财政拨款收入项目资金326.56万元，财政拨款支出292.32万元，本年项目资金结余为34.24万元。人大进一步建立健全代表履职活动平台，加强和规范人大代表选（片）区工作站（以下简称"人大代表工作站"）建设，密切人大代表与选民、群众的联系，充分发挥人大代表作用代表工作站工作经费51个*10000元=510000元。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
使人大全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价工作方案制定过程。
1.前期调研：为了保障项目的顺利进行，人大对项目进行了前期调研。
2.研究文件：无。
3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。
（1）项目效益：社会公众或服务对象满意度高，获得人民群众的一致好评。
（2）项目产出：2018年人大完成了组织二次人大代表工作异地学习培训，每次人数约50人，进行两次。
（3）产出指标：人大按时按质完成财政下达的指标，订《中国人大》、《云南人大》杂志355份。
（三）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则：人大坚持科学规范、公开公正的评价相原则。
2.绩效评价方法：人大采用指标评价、数据采集和社会调查的方法。
（四）绩效评价实施过程
1.数据填报和采集：人大每年按时按质完成绩效数据的填报，填写项目预算绩效跟踪表积极跟踪项目实施进度。
2.社会调查：人大为了确保项目实施的可行性，做了问卷调查表，获得了一致好评。
3.数据分析和撰写报告：人大撰写绩效评价的自评报告、整体绩效评价报告、项目绩效评价报告来分析和掌握项目实施的可行性。
（五）本次绩效评价的局限性：绩效管理认识不够，在填报项目支出时不够细化分解、量化。
三、评价结论和绩效分析
（一）评价结论。
1.评价结果：人大2018年度项目绩效评价结果良好，能准确反映出整体绩效支出的情况
2.主要绩效。
人大2018年度人大组织二次人大代表工作异地学习培训，每次人数约50人，进行两次，课题调研二次订《中国人大》杂志、《云南人大》杂志355份，新一届人大代表异地培训（人数约50人），区人大代表、联络员及常委会工作人员320人。
（二）具体绩效分析。
2018年度人大进行两次，课题调研二次，订《中国人大》杂志、《云南人大》杂志355份，新一届人大代表异地培训（人数约50人），区人大代表、联络员及常委会工作人员320人促进了可持续的发展、维护了社会治安，促进经济的发展。社会公众或服务对象满意度高，获得人民群众的一致好评。
四、成本效益分析
2018年度人大项目实现的情况为：一般行政管理事务83.58万元，人大会议65.56万元， 代表工作143.18万元，项目资金拨付审批手续完整，专款专用，支出依据合规，无虚列套取、截留、挤占、挪用情况，不存在超标准开支、超预算情况。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法：人大制定了预算管理的制度，严格执行预算和加强项目绩效管理。
（二）存在的问题：填报项目绩效时不够细化分解、量化。
（三）建议和改进措施。
通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实施管理。人大项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。
昆明市五华区人民代表大会常务委员会
2019年9月12日