监督索引号53010200455600000
昆明市五华区人民政府莲华街道办事处
2019年部门预算公开
目录
第一部分昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2019年部门预算编制说明
第二部分昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、整体支出绩效目标表
十一、项目支出绩效目标表
十二、部门整体支出绩效目标表
十三、部门基本信息表
十四、行政事业单位资产情况表
昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、加强党的建设，为完成各项任务提供坚强保证。
2、服务经济，突出抓好招商引资。
3、攻坚克难，提高城市管理水平。
4、勤抓维稳，推进平安莲华建设。
5、关注民生，强化社区建设工作。
（二）机构设置情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个，莲华办事处，为行政单位1个。
（三）重点工作概述
1、做好办事处、社区、辖区的党建工作。
2、招商引资，大力发展辖区经济。
3、加强辖区城市管理，加大环境卫生整治力度。
4、完善社区建设，丰富社区居民文化生活。
5、做好辖区公共安全，维护社会稳定。
6、完善辖区社会保障等工作，提高就业率。
7、加强辖区居民卫生意识，完善医疗条件，宣传普及做好计划生育工作。
8、做好辖区农林水工作，旱季防火，雨季防汛。
9、上级交办的其他工作及各种突发情况。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,是昆明市五华区人民政府莲华街道办事处。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制51人，其中：行政编制16人，参公编制15人，行政执法编15人，工勤编5人，在职实有47人，其中：财政全供养 47人。
离退休人员22人，其中：离休 0人，退休 22人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入2,664.24万元，其中：一般公共预算财政拨款2,664.24万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 2,664.24万元，其中:本年收入2,664.24万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,664.24万元（本级财力2,664.24万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出2,664.24万元。本级财力安排支出 2,664.24万元，其中，基本支出2,082.24万元，项目支出582.00万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列以下类款支出:
20101,主要反映人大事务的相关支出;
20103,主要反映政府办公室的相关事务支出;
20107,主要反映协税护税的相关经费;
20136,主要反映共产党事务的相关经费
20402,主要反映公共安全的相关经费;
20406,主要反映司法事务方面的支出;
20508,反映教育培训相关支出;
20801,主要反映两保及就业方面的工作经费;
20802,主要反映民政级相关经费;
20805,主要反映离退休人员的活动经费;
21011,主要反映行政单位的医疗保险;
21201,城乡社区事务相关经费;
21302,主要反映林业防灾减灾相关费用;
21303,主要反映防汛排水的相关费用;
21307,主要反映三资中心的先关补贴及经费;
22102,用于反映办事处干部的住房公积金支出.
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出2,082.24万元，项目支出582.00万元）。
五、对下专项转移支付情况
我单位无下属单位，因此不存在对下专项转移支付情况。
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算0.00万元，比上年预算数增加（减少）0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数增加（减少）0.00万元；2.公务接待费0.00万元，比上年预算数增加（减少）0.00万元；3.公务用车购置及运行费8.80万元，比上年预算数增加（减少）0.6万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
（一）预算编制基数比上年每辆公务用车增加2,000.00元。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算资金75.77万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市五华区人民政府莲华街道办事处基本支出2,082.24万元，与上年对比增加（减少）458.29万元，增减变化的原因主要是：
1.办事处干部工资调整
2.年终一个月奖、办公费、福利费等各项预算标准相比上年有所增加
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市五华区人民政府莲华街道办事处项目支出582.00万元，与上年对比减少210.00万元，增减变化的原因主要是：
1.实行厉行节约，提高项目资金使用效益，
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排昆明市五华区人民政府莲华街道办事处机关运行经费431.18万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
国有资产占有使用情况表
单位：元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价200万以上大型设备
其他固定资产
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
1
48826526.35
37957429.31
11039177.04
5760528.18
531319
4747329.86
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2019年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
履行政府派出机关的工作职责，做好辖区内的行政事务管理服务工作；推进本辖区物质文明、政治文明和精神文明建设；服务全区经济工作；进行城市市容管理，向辖区内各类单位布置有关城市管理；指导、支持社区居民委员会的工作；认真做好辖区社会治安综合治理工作；开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定；管理好辖区的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境；承担并协助有关部门做好就业、再就业及劳动社会保障工作、企业退休人员、自主择业军队转业干部的管理服务工作，做好社会救济、拥军优属、殡葬改革、残疾人就业等民政工作，做好计划生育、房产管理、市政建设、住房改造、抢险救灾、环卫、环保、安全生产等工作。办的其他工作。
监督索引号53010200455600111