昆明市五华区统计局项目支出
绩效自评报告
（2018年度）
部门名称（公章）：昆明市五华区统计局
项目单位： 昆明市五华区统计局
主管部门：
项目名称： 经济普查专项经费
专项调查业务费
五华统计信息平台使用费
绩效自评日期： 2019年9月
2019年9月
目录
一、项目基本情况
（一）项目概况
（二）绩效目标
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
（二）绩效评价工作方案制定过程
（三）绩效评价原则、评价方法
（四）绩效评价实施过程
（五）本次绩效评价的局限性
三、 评价结论和绩效分析
（一）经济普查专项经费绩效评价结果
（二）专项调查经费绩效评价结果
（三）五华统计信息平台使用费绩效评价结果
四、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
（二）存在的问题
（三）建议和改进措施
昆明市五华区统计局项目支出
绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
（1）经济普查专项经费。根据《全国经济普查调例》的规定，国务院决定于2018年开展第四次全国经济普查，普查历时三年，2018年至2020年。根据《国务院关于开展第四次经济普查的通知》（国发〔2017〕53号），《云南省人民政府关于做好第四次全国经济普查的通知》（云政发〔2018〕10号）和《昆明市人民政府关于做好第四次全国经济普查工作的通知》（昆政发〔2018〕15号）文件要求，第四次全国经济普查所需经费，由中央和地方各级人民政府共同承担，并列入相应年度的财政预算，按时拨付，确保到位。为切实做好我区第四次全国经济普查工作，我单位特向区政府申请拨付经济普查专项经费，经费用于普查设备采购，普查宣传、培训、会务、资料编印等。第四次全国经济普查是十九大之后开展的首次重大国情国力调查，是决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的一项基础性工作。这次经济普查，将全面调查五华区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。
（2）专项调查经费。专项调查主要包括城乡居民一体化调查、农名工市民化调查等专项调查，是为全面、准确、及时了解全区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定我区城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据，依照《中华人民共和国统计法》规定，开展住户收支与生活状况调查。
（3）五华统计信息平台使用费。五华统计信息平台提供区各部门及统计局部分年度数据（公开数据），供社会公众进行查询。为全区多个部门提供短信服务，对政府提供的服务有：政府信息公开、其它政务信息的发布、会议通知，短信催报企业报表等。
2.项目实施情况
（1）圆满完成第四次全国经济普查清查登记。四经普”清查登记作为2018年全区经济社会发展一项重要工作，区统计局予以高度重视，秉承着早准备、早安排、早落实的“三早原则”，加强宣传、做好准备、组建队伍，在人力、财力、物力等各项工作落实到位的基础上，顺利开展了经普预清查工作。4月底对全区33812家单位进行核实，录入451家新增企业，5月完成预清查全部单位信息的导入上报工作。9月正式开始清查工作，全面承担区经普领导小组办公室综合统筹协调工作职能职责。结合此次清查数据采用纸质填报和PDA录入同时进行的工作要求，及时组织PDA使用培训，派遣技术人员到社区进行指导，确保普查员人人能用PDA，人人用好PDA，保证数据录入质量。保障清查物资配备到位，在上级下发经普物资的基础上，补充购买部分物资，做好物资保障。9月份正式开展入户清查工作，对10家街道办事处92个社区的法人、产业单位、个体进行了集中式、不间断、高强度的“地毯式”的清查，截止10月底，我区对底册单位（不含高新区）43492户进行核查，核实登记率达到100%。梳理正常填报约22000户，正常填报率近50%，新增登记个体户近3万户。同时，有序开展查遗补漏、行业编码、数据关联各项工作。
（2）专项统计监测调查。围绕城乡一体化住户调查，完成电子记账的住户调查上户及开户工作,换户率控制在17.64%，167户调查户实现电子记账，电子记账率达到98.23%，位居昆明市14个县市区第二名。做好社区辅导员培训工作，今年共组织3次培训。围绕农民工监测调查和农民工市民化进程调查，完成5个社区居委会75户农民工的相关调查工作。今年完成的常规调查有四项，为采购经理指数调查、CPI 、 ICP月度采价调查、大城市月度劳动力调查、个体经营户跟踪调查。
（3）五华统计信息平台发挥效用。在五华统计信息平台公开非涉密数据，供社会公众进行查询。为全区多个部门提供了短信服务，为我单位短信催报企业报表提供了平台。
3.资金来源及使用情况。
经济普查专项经费、专项调查经费和五华统计信息平台使用费的资金来源为一般公共财政预算拨款。使用情况如下：
（1）经济普查专项经费。截止2018年12月31日。财政下拨经费97.97万元，追加经济普查经费40万元，实际支出137.97万元。
（2）专项调查经费。截止2018年12月31日。财政下拨经费16.09万元，实际支出16.09万元。
（3）五华统计信息平台使用费。截止2018年12月31日。财政下拨经费7.15万元，实际支出7.15万元。
（二）绩效目标
1、经济普查专项经费绩效目标。全国经济普查是一项重要的国情国力调查和重要的政府行政行为。通过普查，全面调查了解我区第二、三产业的发展规模及布局，了解我区产业组织、产业结构、产业技术现状以及各生产要素的构成，摸清我区各类单位的基本情况，建立健全覆盖全区国民经济各行业的基本单位名录库和基础信息数据库。
2、专项调查经费绩效目标。全面提升城乡一体化住户调查记账质量，确保电子记账率达到90%以上；加强对社区辅调员的业务培训和业务监管，全年培训不低于2次，努力完成市级下达的城镇常住居民人均可支配收入和农村常住居民人均可支配收入7.9%和8.2%的增长任务。
3、五华统计信息平台使用费绩效目标。信息平台的运用，为全区多个部门提供短信服务，提供全区各部门部分可公开数据，供社会公众进行数据查询。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价工作方案制定过程
根据五华区本级财政项目支出绩效目标申报的要求，按照指标名称结合具体工作实际进行设计，首先，明确绩效评价指标；其次，对相对指标进行解释，并拟定评分标准和考评方式；最后，项目执行科室与财务人员协商研究，对指标体系实际提出建议和意见，进一步完善绩效评价指标，提高绩效评价的可行性、客观性、全面性。
（三）绩效评价原则、评价方法
1、绩效评价原则
绩效评价结合“四经普”工作、专项调查工作、五华统计信息平台使用的实际情况，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、科学、公平、公正、公开的评价。
2、绩效评价方法
采用直接对比的方法，将实际工作完成情况与绩效指标完成情况进行直接对比，在此基础上进行评价。
（四）绩效评价实施过程
此次绩效评价根据项目绩效目标进行，一是前期准备。对项目支出的数据采集和填报，了解工作完成情况。二是评价打分，根据工作完成情况和评价指标体系的各项指标对照打分；三是对照检查落实，提出意见建议，并对绩效评价指标体系进行完善。
（五）本次绩效评价的局限性
一是本次绩效评价有由财务人员牵头，由项目执行科室提供相关信息，依靠财政部门的指导，评价的专业性和全面性不足。二是项目中的一些评价指标有待进一步的探讨和完善。
三、评价结论和绩效分析
（一）经济普查专项经费绩效评价结果
项目绩效指标
指标值
指标动态完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
年初目标完成率
年末完成率
评价得分
自评得分
产出指标
数量指标
普查指导员、普查员、聘用人员补助经费
300000,预计500人
100%
100%
15
15
培训费
150000
100%
100%
9
9
办公费
30000
100%
100%
9
9
设备购置费
125000
100%
100%
9
9
成本指标
人均补助费、培训费、办公费
人均200/400元；培训费15万；办公费3万
100%
100%
15
15
设备购置费、宣传费
90台低端，每台1200元,10台高端，每台1700元
100%
100%
9
9
办事处工作经费
平均27000
100%
100%
10
10
资料开发及印刷费
课题2个，每个1万，年鉴200本，每本300元
100%
100%
5
5
时效指标
经济普查跨度长
3年
清查阶段顺利完成
100%
5
5
效益指标
社会效益
了解我区产业组织、产业结构、产业技术现状以及各生产要素的构成.
100%
100%
9
9
满意度指标
服务对象满意度
调查单位全面普查
90%以上
90%以上
5
4
（二）专项调查经费绩效评价结果
项目绩效指标
指标值
指标动态完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
年初目标完完成率
年末完成率
评价得分
自评得分
产出指标
数量指标
调查户补贴170户；年报培训48人；辅调员补贴等
16万
100%
100%
20
20
时效指标
每月按月发放调查补贴
100%
100%
20
20
成本指标
16万
100%
100%
20
20
效益指标
社会效益
全面提升城乡一体化住户调查记账质量，确保电子记账率达到90%以上
100%
100%
20
20
满意度指标
服务对象满意度
调查单位全面普查
100%
90%以上
90%以上
20
15
（三）五华统计信息平台使用费绩效评价结果
项目绩效指标
指标值
指标完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
年初目标完完成率
年末完成率
评价得分
自评得分
产出指标
数量指标
统计信息平台维护费、短信信息机使用费，每月2000元
7.15万
100%
100%
20
20
时效指标
2018年当年完成
一次性完成拨付
100%
100%
20
20
成本指标
平台维护费及短信使用费用
7.15万
100%
100%
20
20
效益指标
社会效益
该系统提供区各部门及统计局部分年度数据（公开数据），供社会公众进行查询。为全区多个部门提供短信服务，对政府提供的服务有政府信息公开、其它政务信息的发布、会议通知。对企业提供的服务，短信催报企业报表等。
100%
100%
20
20
满意度指标
服务对象满意度
服务对象满意度
100%
90%以上
90%以上
20
15
四、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
项目资金实施过程中主要有以下经验和做法：
1、财务人员应加强配合，加强资金监控，及时按计划划拨经费，为项目实施做好资金保障。
2、项目科室应在年初制定详细的资金的使用计划，较为规范地组织实施，有条不紊的开展相关工作，并做好资料收集工作，为下一年度预算编制工作提供材料依据。
（二）存在的问题
对于绩效管理工作经验不足，项目的部分成果难以用量化指标的形式表示，导致绩效评价的结果不够准确，绩效评价体系的设计有待进一步完善。
（三）建议和改进措施
加强对财务人员的绩效管理评价的培训，在培训过程中对评价指标进行详细的说明解释，使得财务人员在绩效管理的过程中能够更加准确的评价项目。另外，规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需要更加具有科学性。