一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
五华区经济贸易局主管全区综合经济工作设置综合办公室、都市经济科、中小企业科、商贸科、经济综合科共计5个科室。
（二）项目年度预算绩效目标：贯彻执行国家相关法律法规、产业政策和地方政府相关调控措施，监督检查政策措施执行情况；参与组织制定本行政辖区经济结构调整目标和政策措施，研究提出并组织实施第二产业和第三产业发展战略，对全区第二产业和第三产业进行宏观管理和调控；贯彻实施第二产业和第三产业的综合性经济法规和政策，收集、整理、分析和发布经济信息，为企业提供政策、信息、人才、项目等方面的协调服务；制订并组织实施第二产业和第三产业内相关行业的专项发展规划，按照上级业务主管部门和区政府授权实行行业归口管理。
（三）绩效指标设定情况：指导、引导社会力量在行政轄区内依法、遵规、履程、创办中小企业和非公企业，建立健全社会化服务体系，促进中小企业的发展，逐步提高非公有制经济占全区经济的比重。负责节能降耗、清洁生产、资源综合利用等方面工作。做好协调组织电网建设、电网调度监管和电力需求管理工作。组织协调区域内中央商务区、楼宇经济、现代服务业工作的有效推进。贯彻落实国家、省、市、开展信用建设，整顿和规范市场经济秩序相关工作，推进我区信用体系建设，维护市场经济秩序。完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
（四）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：
（1）完成市政府下达区政府的年度工业发展目标任务及经济发展工作经费。主要内容为清洁能源推荐、检查、评审工作经费；工业企业引导资金的推荐工作经费；节能减排，淘汰落后产业、项目、10吨煤以下锅炉企业的推荐、评审、复核工作经费；完成上级下达区政府工业发展任务工作经费；工业企业稳增长季度、半年、全年分析会，表彰会会务费；工业企业技改推荐、初查，申报工作经费；降低企业成本，电力市场化交易宣讲工作经费；园区、街道本部门工业固投申服，核实，汇总统计上报工作经费；电网建设协调工作经费。
（2）中央商务区及楼宇经济管理经费：五华区楼宇经济综合管理平台建设；五华区楼宇经济信息数据调查统计；五华区楼宇总部政策宣传册制作费 ；五华区楼宇综合服务中心建设；完成市政府下达五华区的外贸进出口总额年度目标任务；外贸进出口工作；对外经外贸企业申报中央、省、市项目扶持资金的绩效考评。
（3）完成市政府下达区政府的商业发展目标任务及商贸流通工作经费：完成社会消费品零售总额指标;商业经济运行监测;商业指标、企业和项目督查调研;目标任务分解落实;电子商务产业发展工作;现代物流产业发展工作;餐饮业、社区商业、家政服务等传统服务业发展;按照市级工作部署，组织开展特色街区、家政服务、社区商业等工作开展，包括产业调研、企业座谈、培训宣传等工作;菜市场建设;加油站建设工作;小微“双创”工作经费;安全生产工作;其它业务工作。
（4）欢乐购物节活动经费：四季欢乐购节日活动经费。
（5）机关党建经费：党报、党刊、组织生活，及走访扶贫对象进行慰问。
（6）宣传经费：学习培训及其他报刊。
（7）完成市政府下达的年度民营经济发展目标任务及发展中小企业非公经济工作经费。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金：2018年财政年初安排项目财政资金预算共计52万元。其中完成市政府下达区政府的年度工业发展目标任务及经济发展工作经费8.8万元；中央商务区及楼宇经济管理经费13.6万元；完成市政府下达区政府的商业发展目标任务及商贸流通工作经费12万元；欢乐购物节活动经费10.8万元；机关党建经费1万元；宣传经费1万元；完成市政府下达的年度民营经济发展目标任务及发展中小企业非公经济工作经费4.8万元。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。2018年年初预算项目资金合计使用万元。其中完成市政府下达区政府的年度工业发展目标任务及经济发展工作经费8.3万元；中央商务区及楼宇经济管理经费10.1万元；完成市政府下达区政府的商业发展目标任务及商贸流通工作经费11.47万元；欢乐购物节活动经费10.8万元；机关党建经费0.52万元；宣传经费0.51万元；完成市政府下达的年度民营经济发展目标任务及发展中小企业非公经济工作经费4.8万元。
（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。区经济贸易局制定了《财务管理制度》，项目资金进行的使用都严格按照财务管理制度及省、市、区关于项目资金使用的相关规定进行使用。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析。
1、完成市政府下达区政府的年度工业发展目标任务及经济发展工作经费，主要用于清洁能源推荐、检查、评审工作经费；工业企业引导资金的推荐工作经费；节能减排，淘汰落后产业、项目、10吨煤以下锅炉企业的推荐、评审、复核工作经费；完成上级下达区政府工业发展任务工作经费；工业企业稳增长季度、半年、全年分析会，表彰会会务费；工业企业技改推荐、初查，申报工作经费；降低企业成本，电力市场化交易宣讲工作经费；园区、街道本部门工业固投申服，核实，汇总统计上报工作经费；电网建设协调工作经费。
2、中央商务区及楼宇经济管理经费，五华区楼宇经济综合管理平台建设；五华区楼宇经济信息数据调查统计；五华区楼宇总部政策宣传册制作费 ；五华区楼宇综合服务中心建设；完成市政府下达五华区的外贸进出口总额年度目标任务；外贸进出口工作；对外经外贸企业申报中央、省、市项目扶持资金的绩效考评。
3、完成市政府下达区政府的商业发展目标任务及商贸流通工作经费，完成社会消费品零售总额指标;商业经济运行监测;商业指标、企业和项目督查调研;目标任务分解落实;电子商务产业发展工作;现代物流产业发展工作;餐饮业、社区商业、家政服务等传统服务业发展;按照市级工作部署，组织开展特色街区、家政服务、社区商业等工作开展，包括产业调研、企业座谈、培训宣传等工作;菜市场建设;加油站建设工作;小微“双创”工作经费;安全生产工作;其它业务工作。
4、欢乐购物节活动经费，四季欢乐购节日活动经费。
5、机关党建经费用于订阅党刊、党报及党组织活动的组织。
6、宣传经费，学习培训及其他报刊工作。
（二）项目管理情况分析。所有工作经费均按照年初预算编制的用途使用，严格按照相关制度进行开支。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析。
1、完成市政府下达区政府的年度工业发展目标任务及经济发展工作经费，年初预算金额为8.8万元，实际使用8.04万元，完成了年初预定的8项工作。
2、中央商务区及楼宇经济管理经费，年初预算金额13.6万元，实际使用8.07万元，完成了年初预定的7项工作。
3、完成市政府下达区政府的商业发展目标任务及商贸流通工作，年初预算金额12万元，实际使用9.37万元，完成了预定的8项工作。
4、完成市政府下达的年度民营经济发展目标任务及发展中小企业非公经济工作，年初预算4.8万元，实际使用4.8万元，完成了预定的7项工作，达到了企业满意度。
5、机关党建和宣传费用，年初合计安排了2万元经费，实际使用了1万元。按照上级要求完成了党刊、党报及其他时政类书报的订阅工作，同时，密切联系挂包帮群众，帮助群众雨灾后重建房屋，走访困难户。
（二）项目绩效目标未完成原因分析。2018年项目绩效目标均完成。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。2018年严格按照年初预算的绩效目标开展工作。项目开展工作中严格按照绩效考核的管理办法严格资金使用，确保资金按照预定用途使用。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议。（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）通过一年预算绩效评价工作的开展，预算前、执行中、执行后三个阶段的追踪评价，严格了资金的使用用途，提高了资金的使用效率。但是，由于业务口对于预算绩效评价工作的不了解及不重视，预算绩效评价内容不够全面、完整。
（三）其他。暂时无。
六、项目评价工作情况。
评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料通过从财政系统提取数据，相关支出凭证均附在会计凭证后面。